| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
| Número do empenho: | 6214 | Data de lançamento: | 06/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM NO DIA 05/10/2015............ | 0,00 | 2.408,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2015 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM NO DIA 05/10/2015............ | 2.408,56 | ||
| 06/10/2015 | MOTIVO\:VALOR INCORRETO. | -2.408,56 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
