Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6214 |
Data de lançamento: |
06/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM NO DIA 05/10/2015............ |
0,00 |
2.408,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2015 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM NO DIA 05/10/2015............ |
2.408,56 |
|
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| 06/10/2015 |
MOTIVO\:VALOR INCORRETO. |
-2.408,56 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
