Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6215
Data de lançamento:
06/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 05/10/2015,REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015....................
0,00
2.445,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2015
FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 05/10/2015,REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE SETEMBRO/2015....................
2.445,24
06/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
2.445,24
06/10/2015
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6215/2015, 11076 - DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
36,68
06/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2015
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) - 11076
2.408,56
TOTAL
2.445,24
2.445,24
2.445,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
