Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6223
Data de lançamento:
06/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS........................ - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM M(DIANA TASCH AZEVEDO-PROCESSO:161/1080000976-3;EVA BARBOZA-PROCESSO:161/1.08.0000301-3).....
18,89
1.133,40
60.00
- FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM G(KENNE K.FARIAS MOTTA-PROCESSO:161/1.08.00000269-6;DOUGLAS GRAEFF BUENO-PROCESSO:161/1.14.0000189-5).....
18,89
1.133,40
60.00
- FRALDA PEDIÁTRICA SXG OU XXG,ACIMA DE 15KG(GUSTAVO CRESPIN BAUMHARDT-PROCESSO:161/1.14.0000050-3;THAIS INDIARA DA SILVA-PROCESSO:161/1.12.0000513-7).....
15,99
959,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS........................ - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM M(DIANA TASCH AZEVEDO-PROCESSO:161/1080000976-3;EVA BARBOZA-PROCESSO:161/1.08.0000301-3)..... - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM G(KENNE K.FARIAS MOTTA-PROCESSO:161/1.08.00000269-6;DOUGLAS GRAEFF BUENO-PROCESSO:161/1.14.0000189-5)..... - FRALDA PEDIÁTRICA SXG OU XXG,ACIMA DE 15KG(GUSTAVO CRESPIN BAUMHARDT-PROCESSO:161/1.14.0000050-3;THAIS INDIARA DA SILVA-PROCESSO:161/1.12.0000513-7).....
3.226,20
16/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
3.226,20
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6223/2015
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
3.226,20
TOTAL
3.226,20
3.226,20
3.226,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
