Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
623
Data de lançamento:
03/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
185.00
EMPENHO P/PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA REALIZADO NOS DIAS 22/12/2014 E 16/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DE COMPRA N°116/2015....... - TRANSPORTE DE SALTO DO JACUÍ-RS A CRUZ ALTA-RS.
2,00
370,00
153.00
-TRANSP.DE SALTO DO JACUÍ A ESPUMOSO-RS.
2,00
306,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA REALIZADO NOS DIAS 22/12/2014 E 16/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO DE COMPRA N°116/2015....... - TRANSPORTE DE SALTO DO JACUÍ-RS A CRUZ ALTA-RS. -TRANSP.DE SALTO DO JACUÍ A ESPUMOSO-RS.
676,00
09/02/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EXERCÍCIO, SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
676,00
16/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2015
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME - 10972
676,00
TOTAL
676,00
676,00
676,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
