| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 03/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA UTI,NO DIA 23/12/2014,P/TRANSPORTAR A PACIENTE ADRIANA KREMER DOS SANTOS,DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL ULBRA CANOAS -RS.................................. - 632KM (R$7,20KM)................. | 0,00 | 4.550,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2015 | EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA UTI,NO DIA 23/12/2014,P/TRANSPORTAR A PACIENTE ADRIANA KREMER DOS SANTOS,DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL ULBRA CANOAS -RS.................................. - 632KM (R$7,20KM)................. | 4.550,40 | ||
| 09/02/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EXERCÍCIO, SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 4.550,40 | ||
| 16/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 625/2015 FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME - 10972 | 4.550,40 | ||
| TOTAL | 4.550,40 | 4.550,40 | 4.550,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
