Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
625
Data de lançamento:
03/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA UTI,NO DIA 23/12/2014,P/TRANSPORTAR A PACIENTE ADRIANA KREMER DOS SANTOS,DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL ULBRA CANOAS -RS.................................. - 632KM (R$7,20KM).................
0,00
4.550,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2015
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA UTI,NO DIA 23/12/2014,P/TRANSPORTAR A PACIENTE ADRIANA KREMER DOS SANTOS,DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL ULBRA CANOAS -RS.................................. - 632KM (R$7,20KM).................
4.550,40
09/02/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EXERCÍCIO, SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.550,40
16/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2015
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME - 10972
4.550,40
TOTAL
4.550,40
4.550,40
4.550,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
