Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6258 |
Data de lançamento: |
08/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAGAMENTO DE GRU-MDICE/INMETRO,PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822 e IKK-1657..... |
149,00 |
447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2015 |
PAGAMENTO DE GRU-MDICE/INMETRO,PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822 e IKK-1657..... |
447,00 |
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| 08/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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447,00 |
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| 13/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6258/2015
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - 11102 |
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447,00 |
| TOTAL |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
