Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
626 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 60 L DE VENENO SECANTE,PARA SEREM USADOS NO COMBATE A ERVAS DANINHAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE....... |
0,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 60 L DE VENENO SECANTE,PARA SEREM USADOS NO COMBATE A ERVAS DANINHAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE....... |
1.440,00 |
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| 03/02/2015 |
VALOR INCORRETO! |
-1.440,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
