Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE............................ -PILHA AAA......................
0,90
45,00
50.00
-BATERIA 3 VOLTS CR 2532........
3,50
175,00
4.00
-BATERIA 3 VOLTS CR 2032........
3,50
14,00
40.00
-PILHA AA.......................
0,90
36,00
40.00
-PILHA TIPO C...................
2,95
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE............................ -PILHA AAA...................... -BATERIA 3 VOLTS CR 2532........ -BATERIA 3 VOLTS CR 2032........ -PILHA AA....................... -PILHA TIPO C...................
388,00
28/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
388,00
29/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2015
ZELA NEU - 11341
388,00
TOTAL
388,00
388,00
388,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
