| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........ -FOLHA DE OFÍCIO A4,CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA....... | 148,88 | 297,76 |
| 1.00 | -ENVELOPE PARDO 240X340MM CAIXA COM 100 UNIDADES CADA............ | 0,00 | 48,00 |
| 1.00 | -AGENDA 2016.................... | 0,00 | 19,90 |
| 12.00 | -FITA CREPE PEQUENA............. | 3,19 | 38,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........ -FOLHA DE OFÍCIO A4,CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA....... -ENVELOPE PARDO 240X340MM CAIXA COM 100 UNIDADES CADA............ -AGENDA 2016.................... -FITA CREPE PEQUENA............. | 403,94 | ||
| 28/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 403,94 | ||
| 29/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6269/2015 ZELA NEU - 11341 | 403,94 | ||
| TOTAL | 403,94 | 403,94 | 403,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
