Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........ -FOLHA DE OFÍCIO A4,CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA.......
148,88
297,76
1.00
-ENVELOPE PARDO 240X340MM CAIXA COM 100 UNIDADES CADA............
0,00
48,00
1.00
-AGENDA 2016....................
0,00
19,90
12.00
-FITA CREPE PEQUENA.............
3,19
38,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........ -FOLHA DE OFÍCIO A4,CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA....... -ENVELOPE PARDO 240X340MM CAIXA COM 100 UNIDADES CADA............ -AGENDA 2016.................... -FITA CREPE PEQUENA.............
403,94
28/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
403,94
29/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6269/2015
ZELA NEU - 11341
403,94
TOTAL
403,94
403,94
403,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
