| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE............................ -PILHA ALCALINA PEQUENA......... | 3,78 | 75,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE............................ -PILHA ALCALINA PEQUENA......... | 75,60 | ||
| 28/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 75,60 | ||
| 29/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2015 ZELA NEU - 11341 | 75,60 | ||
| TOTAL | 75,60 | 75,60 | 75,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
