| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5055 DE 17/08/2015,QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAR A DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL................. | 0,00 | 3.204,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5055 DE 17/08/2015,QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAR A DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL................. | 3.204,86 | ||
| 09/10/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 2.119,23 | ||
| 09/10/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6271/2015 - CONFORME DANFE Nº22.137 SÉRIE 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 | 2.119,23 | ||
| 06/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 604,45 | ||
| 06/11/2015 | MOTIVO: CREDOR NÃO VAI ENTREGAR OS PRODUTOS NA TOTALIDADE. | -481,18 | ||
| 10/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIALA DO EMPENHO 6271/2015 - CONFORME DANFE Nº22.492 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 | 604,45 | ||
| TOTAL | 2.723,68 | 2.723,68 | 2.723,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
