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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6271 Data de lançamento: 09/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5055 DE 17/08/2015,QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAR A DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL................. 0,00 3.204,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2015 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5055 DE 17/08/2015,QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAR A DESPESA REALIZADA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL................. 3.204,86
09/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 2.119,23
09/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6271/2015 - CONFORME DANFE Nº22.137 SÉRIE 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 2.119,23
06/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 604,45
06/11/2015 MOTIVO: CREDOR NÃO VAI ENTREGAR OS PRODUTOS NA TOTALIDADE. -481,18
10/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIALA DO EMPENHO 6271/2015 - CONFORME DANFE Nº22.492 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 604,45
TOTAL 2.723,68 2.723,68 2.723,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.