| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRIBONET-COMERCIAL DE EQUIP.SUPRIMENTOS INFORMAT. |
| Número do empenho: | 6278 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SEC.MUN.DE TURISMO............... | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SEC.MUN.DE TURISMO............... | 60,00 | ||
| 06/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. | 60,00 | ||
| 09/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6278/2015 Tribonet-comercial de Equip.suprimentos Informat. Ltda-me - 11073 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
