Nome do Credor: TRIBONET-COMERCIAL DE EQUIP.SUPRIMENTOS INFORMAT.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6279
Data de lançamento:
09/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
0,00
1.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2015
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
1.560,00
06/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.560,00
09/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2015
Tribonet-comercial de Equip.suprimentos Informat. Ltda-me - 11073
1.560,00
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
