| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRIBONET-COMERCIAL DE EQUIP.SUPRIMENTOS INFORMAT. |
| Número do empenho: | 6281 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,ESF CRUZEIRO, ESF HARMONIA,ESF PORTÃO, FUNASA E HOSPITAL........ | 0,00 | 1,00 |
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... | 0,00 | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,ESF CRUZEIRO, ESF HARMONIA,ESF PORTÃO, FUNASA E HOSPITAL........ REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......... | 996,00 | ||
| 09/10/2015 | MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -996,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
