Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM DESFILE CÍVICO...... -BALÃO Nº7 AMARELO..............
0,15
60,00
400.00
-BALÃO Nº7 VERDE................
0,15
60,00
50.00
-TNT AMARELO COM1,5m DE LARGURA.
1,80
90,00
50.00
-TNT VERDE COM 1,5m DE LARGURA..
1,80
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM DESFILE CÍVICO...... -BALÃO Nº7 AMARELO.............. -BALÃO Nº7 VERDE................ -TNT AMARELO COM1,5m DE LARGURA. -TNT VERDE COM 1,5m DE LARGURA..
300,00
16/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
300,00
16/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6290/2015
ZELA NEU - 11341
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
