Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE DESFILE CÍVICO................... -GRAMPEADOR PARA MADEIRA........
46,00
46,00
3.00
-GRAMPOS TIPO U 106/8 COM 1000 UNIDADES.........................
12,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE DESFILE CÍVICO................... -GRAMPEADOR PARA MADEIRA........ -GRAMPOS TIPO U 106/8 COM 1000 UNIDADES.........................
82,00
03/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
82,00
04/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
82,00
TOTAL
82,00
82,00
82,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
