Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6294 |
Data de lançamento: |
13/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA USO EM GINCANA CULTURAL OM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA................... |
5,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2015 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA USO EM GINCANA CULTURAL OM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA................... |
60,00 |
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| 03/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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60,00 |
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| 05/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2015
ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL ME - 4324 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
