Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE - ME. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
EMPENHO P/PAGTO DE SALGADOS E DOCES VARIADOS P/COQUETEL DO EVENTO "GAROTA VERÃO 2015"................. - SALGADOS |
0,55 |
440,00 |
| 200.00 |
-DOCES |
0,80 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
EMPENHO P/PAGTO DE SALGADOS E DOCES VARIADOS P/COQUETEL DO EVENTO "GAROTA VERÃO 2015"................. - SALGADOS -DOCES |
600,00 |
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| 09/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DE TURISMO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. |
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600,00 |
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| 11/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2015
MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE - ME. - 9966 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
