Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2015 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO TECNICO JUNTO A OFICINA TERAPEUTICA DE ARTESANATO,PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E OUTROS,COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS,PELO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2015,CONFORME CONTRATO Nº100/2015....................... |
3.600,00 |
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| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.200,00 |
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| 10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6315/2015 - CONFORME DANFE Nº009.454.243 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015.
GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 |
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1.200,00 |
| 04/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.200,00 |
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| 07/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6315/2015 - CONFORME DANFE Nº009747802 SÉRIE 890.
GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 |
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1.200,00 |
| 30/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.200,00 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 6315/2015 - CONFORME DANFE Nº 010.012.681 SÉRIE 890.
GENI DE AGUIAR SILVA MEI - 11697 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
