Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
632 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA UBS CAPÃO BONITO E ESCOLA CAPÃO BONITO.. - PÓ DE BRITA |
98,30 |
1.179,60 |
| 12.00 |
-PEDRISCO |
98,30 |
1.179,60 |
| 12.00 |
-BRITA 02 |
98,30 |
1.179,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA UBS CAPÃO BONITO E ESCOLA CAPÃO BONITO.. - PÓ DE BRITA -PEDRISCO -BRITA 02 |
3.538,80 |
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| 06/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADEMAR FERREIRA. |
|
3.538,80 |
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| 16/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 632/2015
PEDRAS JACUI LTDA. - 10200 |
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3.538,80 |
| TOTAL |
3.538,80 |
3.538,80 |
3.538,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
