Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANSELMO STEFANELLO RABUSKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6322 |
Data de lançamento: |
15/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA,PARA MANUTENÇÃO NA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO.... -SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS..... |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2015 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA,PARA MANUTENÇÃO NA E.M.E.F.DARCI TEODORO SAMPAIO.... -SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS..... |
120,00 |
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| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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120,00 |
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| 09/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6322/2015
ANSELMO STEFANELLO RABUSKE - 4187 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
