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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JACUI PRE-MOLDADOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	633	Data de lançamento:	03/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. DE ESTRADAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE URGENCIA NA RUA GUILHERME MULLER: -TUBOS DE 40,OO CM. DE DIÂMETRO.....	35,00	3.500,00
12.00	-TUBOS DE 60,00 CM. DE DIÂMETRO.....	60,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE URGENCIA NA RUA GUILHERME MULLER: -TUBOS DE 40,OO CM. DE DIÂMETRO..... -TUBOS DE 60,00 CM. DE DIÂMETRO.....	4.220,00
18/02/2015	EMPENHO LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA(DANFE Nº007.073.676 SÉRIE 890).		4.220,00
09/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 633/2015 JACUI PRE-MOLDADOS LTDA - 10749			4.220,00
TOTAL		4.220,00	4.220,00	4.220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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