Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JACUI PRE-MOLDADOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
634 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. DE ESTRADAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE URGÊNCIA NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES: -TUBOS DED 40,00 CM. DE DIÂMETRO.... |
35,00 |
2.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE URGÊNCIA NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES: -TUBOS DED 40,00 CM. DE DIÂMETRO.... |
2.450,00 |
|
|
| 18/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA(DANFE Nº007.073.611 SÉRIE 890.). |
|
2.450,00 |
|
| 09/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 634/2015
JACUI PRE-MOLDADOS LTDA - 10749 |
|
|
2.450,00 |
| TOTAL |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
