Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 1548
0,00
59,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 1548
59,85
19/10/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... -55 3327 1548
59,85
03/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6340/2015
OI S.A. - 8968
59,85
TOTAL
59,85
59,85
59,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
