Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHJO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS ILL-1250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -PIVO DIREITO.......................
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2015
EMPENHJO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS ILL-1250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: -PIVO DIREITO.......................
85,00
09/02/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
85,00
17/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 635/2015
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME - 10439
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
