Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLUBE PRO SEGURANÇA PUBLICA DE SALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6350 |
Data de lançamento: |
20/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Subvencao |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Defesa Nacional |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Subvenção para segurança pública do município |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
Subvencao |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO CLUBE PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE SALTO DO JACUÍ........ |
0,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO CLUBE PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE SALTO DO JACUÍ........ |
15.000,00 |
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| 20/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO CLUBE PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE SALTO DO JACUÍ........ |
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15.000,00 |
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| 20/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2015
CLUBE PRO SEGURANÇA PUBLICA DE SALTO JACUI - 11108 |
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15.000,00 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
