Nome do Credor: DIARIO SERV.DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6351
Data de lançamento:
20/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO...............
0,00
2.293,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO...............
2.293,96
20/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI.
829,56
20/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2015 - REF. OUTUBRO/2015
DIARIO SERV.DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - 11037 DOC N° 1510151740
829,56
31/12/2015
CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA NA SUA TOTALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
-1.464,40
TOTAL
829,56
829,56
829,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
