Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6352
Data de lançamento:
20/10/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 FLANGES DA BOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DAS BOMBAS DE RECALQUE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
1.480,00
2.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 FLANGES DA BOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DAS BOMBAS DE RECALQUE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
2.960,00
31/12/2015
CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
-2.960,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
