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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6353 Data de lançamento: 20/10/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO........ ---MICRO ÔNIBUS PLACA IJC 3162--- - BUCHA AMORTECEDOR 12MM........ 6,00 12,00
4.00 -PARAFUSO 6X30 COM PORCA........ 0,50 2,00
1.00 - BUCHA PCG003695............... 30,00 30,00
1.00 - PINO CENTRO 7/16.............. 8,00 8,00
1.00 - MOLA MB-4042-1................ 185,00 185,00
1.00 - MOLA MB 4042-2................ 170,00 170,00
2.00 - GRAMPO DE MOLA GR 000056...... 25,00 50,00
1.00 ---MICRO ÔNIBUS PLACA IJI 0308--- - CILINDRO 62602................ 110,00 110,00
1.00 - FERRO......................... 8,00 8,00
4.00 - PARAFUSO 7/16................. 3,00 12,00
1.00 ---MICRO ÔNIBUS PLACA ISK 8214--- - MOLA AG 1034-1°............... 195,00 195,00
1.00 - MOLA AG 1034-2°............... 180,00 180,00
2.00 - PARAFUSO 10X80................ 3,00 6,00
1.00 ---MICRO ÔNIBUS PLACA ISZ 8217--- - MOLA AG 1038-1................ 195,00 195,00
1.00 - MOLA AG 1038-2................ 170,00 170,00
2.00 - ROLAMENTO 387A................ 140,00 280,00
2.00 - PINO.......................... 1,00 2,00
1.00 - ROLAMENTO 89448/10TK.......... 90,00 90,00
1.00 - ROLAMENTO 807046/10 TK........ 160,00 160,00
1.00 - CRUZETA 263................... 110,00 110,00
1.00 - SILICONE VERMELHO............. 8,00 8,00
1.00 - BOMBA ALIMENTADORA PD142...... 230,00 230,00
2.00 - ROLAMENTO 3982/3920TK......... 150,00 300,00
2.00 - PARAFUSO 16X100 COM PORCA..... 7,00 14,00
1.00 - ARALDITE...................... 22,00 22,00
3.00 - ELETRODO 6.................... 16,00 48,00
1.00 - BUCHA MOLA PCG 005/27......... 30,00 30,00
800.00 - TUBO.......................... 0,03 24,00
1.00 - ROLAMENTO RFB368A............. 125,00 125,00
3.00 - COLA 3M....................... 6,00 18,00
2.00 - LONA TRASEIRA FRASLE FD/77.... 150,00 300,00
1.00 - PANOS......................... 6,00 6,00
4.00 - PARAFUSO 10X40 COM PORCA R]TRAVANTE......................... 2,00 8,00
1.00 - CAXIMBO 21.................... 30,00 30,00
1.00 - GRAXA......................... 18,00 18,00
4.00 - PARAFUSO 14X100 COM PORCA TRAVANTE......................... 7,00 28,00
4.00 - PARAFUSO 8X30 COM PORCA TRAVANTE......................... 1,00 4,00
2.00 - PARAFUSO 1/2X2¹/²............. 1,50 3,00
1.00 - ROLAMENTO 362/368............. 170,00 170,00
5.00 - ARRUELA 3/4................... 0,80 4,00
1.00 - CRUZETA NUJ263................ 110,00 110,00
2.00 ----- ÔNIBUS PLACA IKK 1657------ - GRAMPO MOLA GR000057.......... 27,00 54,00
1.00 - PINO CENTRO 7/16X8............ 8,00 8,00
1.00 - BUCHA MOLA TRASEIRA........... 38,00 38,00
4.00 - PARAFUSO 10X90 COM PORCA...... 2,50 10,00
1.00 - VEDA ESCAPE................... 24,00 24,00
1.00 - CURVA 4"...................... 104,00 104,00
1.00 - SERVIÇO EMBUCHAMENTO ALAVANCA......................... 30,00 30,00
2.00 ----- ÔNIBUS PLACA IUV 5323------ - ROLAMENTO R778R............... 110,00 220,00
4.00 - PARAFUSO 12X50 COM PORCA TRAVANTE......................... 2,50 10,00
8.00 - ARRUELA....................... 0,30 2,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO........ ---MICRO ÔNIBUS PLACA IJC 3162--- - BUCHA AMORTECEDOR 12MM........ -PARAFUSO 6X30 COM PORCA........ - BUCHA PCG003695............... - PINO CENTRO 7/16.............. - MOLA MB-4042-1................ - MOLA MB 4042-2................ - GRAMPO DE MOLA GR 000056...... ---MICRO ÔNIBUS PLACA IJI 0308--- - CILINDRO 62602................ - FERRO......................... - PARAFUSO 7/16................. ---MICRO ÔNIBUS PLACA ISK 8214--- - MOLA AG 1034-1°............... - MOLA AG 1034-2°............... - PARAFUSO 10X80................ ---MICRO ÔNIBUS PLACA ISZ 8217--- - MOLA AG 1038-1................ - MOLA AG 1038-2................ - ROLAMENTO 387A................ - PINO.......................... - ROLAMENTO 89448/10TK.......... - ROLAMENTO 807046/10 TK........ - CRUZETA 263................... - SILICONE VERMELHO............. - BOMBA ALIMENTADORA PD142...... - ROLAMENTO 3982/3920TK......... - PARAFUSO 16X100 COM PORCA..... - ARALDITE...................... - ELETRODO 6.................... - BUCHA MOLA PCG 005/27......... - TUBO.......................... - ROLAMENTO RFB368A............. - COLA 3M....................... - LONA TRASEIRA FRASLE FD/77.... - PANOS......................... - PARAFUSO 10X40 COM PORCA R]TRAVANTE......................... - CAXIMBO 21.................... - GRAXA......................... - PARAFUSO 14X100 COM PORCA TRAVANTE......................... - PARAFUSO 8X30 COM PORCA TRAVANTE......................... - PARAFUSO 1/2X2¹/²............. - ROLAMENTO 362/368............. - ARRUELA 3/4................... - CRUZETA NUJ263................ ----- ÔNIBUS PLACA IKK 1657------ - GRAMPO MOLA GR000057.......... - PINO CENTRO 7/16X8............ - BUCHA MOLA TRASEIRA........... - PARAFUSO 10X90 COM PORCA...... - VEDA ESCAPE.............. 3.975,40
03/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 3.975,40
05/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2015 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 3.975,40
TOTAL 3.975,40 3.975,40 3.975,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.