| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 21/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAUDE............................ - TALÕES RECEITUÁRIO 02 VIAS.... | 8,90 | 534,00 |
| 30.00 | - TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL......................... | 14,50 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2015 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAUDE............................ - TALÕES RECEITUÁRIO 02 VIAS.... - TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL......................... | 969,00 | ||
| 03/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 969,00 | ||
| 10/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2015 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 969,00 | ||
| TOTAL | 969,00 | 969,00 | 969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
