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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6360	Data de lançamento:	21/10/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAUDE............................ - TALÕES RECEITUÁRIO 02 VIAS....	8,90	534,00
30.00	- TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL.........................	14,50	435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2015	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAUDE............................ - TALÕES RECEITUÁRIO 02 VIAS.... - TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL.........................	969,00
03/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		969,00
10/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2015 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			969,00
TOTAL		969,00	969,00	969,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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