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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6361	Data de lançamento:	21/10/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO POSTO DE ENFERMAGEM E DA LAVANDERIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CIMENTO COLA 20KG.............	9,70	388,00
1.00	- CAIXA DE DESCARGA P/ VASO.....	22,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2015	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO POSTO DE ENFERMAGEM E DA LAVANDERIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CIMENTO COLA 20KG............. - CAIXA DE DESCARGA P/ VASO.....	410,00
03/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		410,00
10/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6361/2015 FABIANO BERTOLIN - 3701			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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