Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2015 |
EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N°102/2015, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O FATURAMENTO E GERENCIAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES(AIHS) E SERVIÇOS DE CONSULTORIA(SUPORTE ON-LINE),PARA O HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 04/09/2015 À 31/12/2015,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
3.616,00 |
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| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.808,00 |
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| 10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6365/2015 - CONFORME NFS Nº 18847 e 18848,COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2015.
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA - 11103 |
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1.808,00 |
| 24/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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904,00 |
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| 02/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6365/2015 - CONFORME NFS Nº018963 SÉRIE T.
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA - 11103 |
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904,00 |
| 16/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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904,00 |
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| 18/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 6365/2015 - CONFORME NFS Nº019187 SÉRIE T.
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA - 11103 |
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904,00 |
| TOTAL |
3.616,00 |
3.616,00 |
3.616,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
