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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6368	Data de lançamento:	21/10/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO PAGA PELO SERVIDOR PAULO DEOMAR KREMER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/10/2015...................	0,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2015	EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO PAGA PELO SERVIDOR PAULO DEOMAR KREMER, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 16/10/2015...................	35,00
21/10/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		35,00
05/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2015 PAULO DEOMAR KREMER - 8487			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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