Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANDRADINA LANDVOGT FREDI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
637 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARA DE PLACAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS ITK-8547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PARA DE PLACAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS ITK-8547 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................. |
120,00 |
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| 09/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO,AUT. PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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120,00 |
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| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
