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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6373	Data de lançamento:	21/10/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE INDÍGENA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO............. - CONSERTO PNEU/ AUTORIZAÇÃO N° 046..............................	10,00	10,00
3.00	- LAVAGENS /AUTORIZAÇÃO N° 049/056/069......................	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE INDÍGENA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO............. - CONSERTO PNEU/ AUTORIZAÇÃO N° 046.............................. - LAVAGENS /AUTORIZAÇÃO N° 049/056/069......................	160,00
10/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		160,00
12/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2015 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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