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Exercício: 2015
Nome do Credor: CLARISSE GRAEFF ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6377	Data de lançamento:	21/10/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	18 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS ADEQUAÇÕES DO PARQUE MUNICIPAL INDUSTRIAL PARA A INSTALAÇÃO DA FÁBRICA WO......... -CABO FLEXÍVEL 4MM...............	1,99	995,00
3.00	-LUMINÁRIA COMPLETA 2X40W........	79,98	239,94
160.00	-GRAMPO TIPO CLIP 1/4............	5,44	870,40
100.00	-MANGA CORRUGADA 3/4.............	2,39	239,00
6.00	-DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A.........	66,38	398,28
3.00	-DISJUNTOR INDUSTRIAL 150 A......	389,86	1.169,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS ADEQUAÇÕES DO PARQUE MUNICIPAL INDUSTRIAL PARA A INSTALAÇÃO DA FÁBRICA WO......... -CABO FLEXÍVEL 4MM............... -LUMINÁRIA COMPLETA 2X40W........ -GRAMPO TIPO CLIP 1/4............ -MANGA CORRUGADA 3/4............. -DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A......... -DISJUNTOR INDUSTRIAL 150 A......	3.912,20
31/12/2015	ESTORNADO EM 31/12/2015	-3.912,20
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00