Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS TIGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6379 |
Data de lançamento: |
21/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235 60R PARA O VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............ |
645,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 235 60R PARA O VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQX 0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............ |
1.290,00 |
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| 03/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
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1.290,00 |
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| 05/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2015
COMERCIAL DE PNEUS TIGRE LTDA - 9139 |
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1.290,00 |
| TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
