3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER DOS SANTOS,REALIZADAS NO DIA 07/10/2015,EM VIAGEM A SERVIÇO(FAMURS,SEC.FAZENDA E CEEE) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA N°444 DE 16/07/2015..... - REFEIÇÃO/CF N°005217..........
0,00
25,00
1.00
- HOSPEDAGEM....................
0,00
170,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2015
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR ORLANDO RITTER DOS SANTOS,REALIZADAS NO DIA 07/10/2015,EM VIAGEM A SERVIÇO(FAMURS,SEC.FAZENDA E CEEE) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME PORTARIA N°444 DE 16/07/2015..... - REFEIÇÃO/CF N°005217.......... - HOSPEDAGEM....................
195,05
22/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
195,05
05/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2015
ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463
195,05
TOTAL
195,05
195,05
195,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
