Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO 01 FOGÃO A GÁS 4 BOCAS,PARA SER USADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE......................... |
0,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO 01 FOGÃO A GÁS 4 BOCAS,PARA SER USADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE......................... |
329,00 |
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| 23/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO 01 FOGÃO A GÁS 4 BOCAS,CONF. NOTA FISCAL N°4.891 EMITIDA EM 23/02/2015 |
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329,00 |
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| 16/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2015
JOCELI PASA-EMPRESA - 3376 |
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329,00 |
| TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
