Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FOLDERS "OUTUBRO ROSA"........
0,49
980,00
30.00
- CARTAZES "OUTUBRO ROSA".......
4,33
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FOLDERS "OUTUBRO ROSA"........ - CARTAZES "OUTUBRO ROSA".......
1.110,00
03/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.110,00
10/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.110,00
TOTAL
1.110,00
1.110,00
1.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
