Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6400 |
Data de lançamento: |
26/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE... - CARIMBO(PSICÓLOGA)............ |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
- CARIMBO UBS NAVEGANTES........ |
35,00 |
35,00 |
| 200.00 |
- FICHA VACINA ESCOLAR.......... |
0,90 |
180,00 |
| 5000.00 |
- FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL.. |
0,17 |
850,00 |
| 3000.00 |
- FICHA CADASTRO DOMICILIAR..... |
0,18 |
540,00 |
| 2.00 |
- TALÕES RECEITUÁRIOS AZUL...... |
22,50 |
45,00 |
| 2.00 |
- TALÕES RECEITUÁRIO AMARELO.... |
22,50 |
45,00 |
| 2000.00 |
- CARTÃO SUS.................... |
0,09 |
180,00 |
| 200.00 |
- CARTÃO PRESSÃO ARTERIAL....... |
0,85 |
170,00 |
| 50.00 |
- TALÕES SADT................... |
8,75 |
437,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE... - CARIMBO(PSICÓLOGA)............ - CARIMBO UBS NAVEGANTES........ - FICHA VACINA ESCOLAR.......... - FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL.. - FICHA CADASTRO DOMICILIAR..... - TALÕES RECEITUÁRIOS AZUL...... - TALÕES RECEITUÁRIO AMARELO.... - CARTÃO SUS.................... - CARTÃO PRESSÃO ARTERIAL....... - TALÕES SADT................... |
2.517,50 |
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| 03/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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2.517,50 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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2.517,50 |
| TOTAL |
2.517,50 |
2.517,50 |
2.517,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
