3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - FOLDER "CAMPANHA DO AGASALHO"
0,49
245,00
30.00
- CARTAZES COLORIDO.............
6,50
195,00
500.00
- FOLDER "VALORIZAÇÃO DA VIDA"..
0,30
150,00
2.00
- FAIXA 3MT.....................
105,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - FOLDER "CAMPANHA DO AGASALHO" - CARTAZES COLORIDO............. - FOLDER "VALORIZAÇÃO DA VIDA".. - FAIXA 3MT.....................
800,00
12/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
800,00
16/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6403/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
