Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6404 |
Data de lançamento: |
26/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do IGD-SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC;MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC;MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... |
30,00 |
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12/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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30,00 |
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16/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6404/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.