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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: AMERICO MARQUES DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	642	Data de lançamento:	03/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:29 A 30/01/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº014 DE 28/01/2015..........................	180,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:29 A 30/01/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº014 DE 28/01/2015..........................	270,00
03/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:PORTO ALEGRE RS,PERÍODO:29 A 30/01/2015 CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº014 DE 28/01/2015..........................		270,00
12/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 642/2015 AMERICO MARQUES DE LIMA - 6892			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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