Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
651
Data de lançamento:
04/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,DO MÊS DE JANEIRO/2015... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE.........
2.080,00
2.080,00
2.00
-PAGAMENTO REF.RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR.............
8,20
16,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2015
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,DO MÊS DE JANEIRO/2015... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE......... -PAGAMENTO REF.RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR.............
2.096,40
04/02/2015
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,DO MÊS DE JANEIRO/2015... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE.........
-PAGAMENTO REF.RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR.............
2.096,40
04/02/2015
PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,DO MÊS DE JANEIRO/2015... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE.........
-PAGAMENTO REF.RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR.............
2.096,40
04/02/2015
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-2.096,40
05/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 651/2015
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) - 11076
2.096,40
TOTAL
2.096,40
2.096,40
2.096,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/IN
