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Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	652	Data de lançamento:	04/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER OS PACIENTES, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO: -FICHA CLÍNICA......................	0,25	250,00
5000.00	-FICHA FAA..........................	0,08	400,00
60.00	-TALÃO RECEITUÁRIO AZUL.............	5,50	330,00
1.00	-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ESF RURAL...	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER OS PACIENTES, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO: -FICHA CLÍNICA...................... -FICHA FAA.......................... -TALÃO RECEITUÁRIO AZUL............. -PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ESF RURAL...	1.560,00
18/02/2015	EMPENHO LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI (DANFE Nº007.096.461 SÉRIE 890).		1.560,00
18/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2015 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			1.560,00
TOTAL		1.560,00	1.560,00	1.560,00
SALDO A PAGAR				0,00