Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
653
Data de lançamento:
04/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA HUSQVARNA 143R-II, DE USO NO CORTE DE GRAMA DE CANTEIROS E PRAÇAS PÚBLICAS NA CIDADE: -CABEÇOTE DE CORTE TRINCURT.........
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA HUSQVARNA 143R-II, DE USO NO CORTE DE GRAMA DE CANTEIROS E PRAÇAS PÚBLICAS NA CIDADE: -CABEÇOTE DE CORTE TRINCURT.........
100,00
06/02/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ADEMAR FERREIRA.
97,60
06/02/2015
ANULAÇÃO MOTIVO:VALOR INCORRETO
-2,40
19/02/2015
PEÇA DEVOLVIDA AO CREDOR.
-97,60
19/02/2015
PEÇA DEVOLVIDA AO CREDOR.
-97,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
