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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	654	Data de lançamento:	04/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADO NA RELAÇÃO E ORÇAMENTO ANEXO....................	0,00	2.749,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADO NA RELAÇÃO E ORÇAMENTO ANEXO....................	2.749,07
09/02/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		2.749,07
18/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2015 ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984			2.749,07
TOTAL		2.749,07	2.749,07	2.749,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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