Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
655 |
Data de lançamento: |
04/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, CONFORME ESPECIFICADO NO ORÇAMENTO.. |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, CONFORME ESPECIFICADO NO ORÇAMENTO.. |
1.120,00 |
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| 09/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.120,00 |
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| 18/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 655/2015
ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984 |
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
