Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: -CAIXA DE FOLHA DE OFÍCIO A4........
144,00
720,00
2.00
-CAIXA DE CANETA - COR AZUL.........
37,50
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: -CAIXA DE FOLHA DE OFÍCIO A4........ -CAIXA DE CANETA - COR AZUL.........
795,00
23/02/2015
LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL N°7.075.977,EMITIDA EM 05/02/2015.
795,00
02/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 657/2015
ZELA NEU - ME - 11341
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
